——2008年1月14日在德化县第十六届人民代表大会第二次会议上

德化县财政局局长  连继续

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2007年预算执行情况

一年来，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督下，认真落实科学发展观，围绕“建设现代化绿色瓷都、实现德化走在全省山区县发展前列”目标，发挥财政职能，优化收支结构，推进财政改革，服务社会经济发展，圆满地完成了县十六届人大一次会议确定的全年财政预算任务，促进了全县经济和社会持续和谐发展。

2007年全县一般预算收入34083万元，完成预算的103.09%，比上年增加4866万元，增长16.65%，加上上划中央“三税”收入36633万元，财政总收入达70716万元，比上年增加9277万元，增长15.10%；全县一般预算支出56137万元（含上级专款、上年结转等支出），比上年增加14596万元，增长35.14%。此外，基金收入6472万元，基金支出4056万元。

总的看，2007年预算执行情况是好的。一是财政收入继续保持稳步增长，与经济增长良性互动；二是收入结构基本保持稳定,税性收入占财政总收入93.19%；三是支出质量明显提高。通过部门预算、“收支两条线”、政府采购等财政改革，财政支出结构不断优化、财政资金使用效益不断提高,较好地保障了我县各项社会事业的发展。

2007年预算执行和财政工作的主要情况是：

（一）狠抓收入征管，财政收入再上新台阶

在国民经济持续稳定发展的基础上，全县财税部门加强协调配合，强化收入征管。认真分析财源结构和增减收因素，科学确立收入目标，细化目标任务，严格税源监控，完善征管手段，强化政策激励和制度约束，逐季、逐月抓进度。进一步完善非税收入收缴管理系统，加强对国有资源、资产、公共资源有偿使用收入和国有资本经营收益的管理，贯彻执行新的土地出让金收支管理办法，巩固“收支两条线”管理成果，确保各项收入应收尽收。

（二）加大新农村投入，促进和谐社会建设

——落实惠农补贴政策。兑现各项惠农补贴849万元。其中，支出330万元用于对种粮农民实行农业生产资料综合直补、良种补贴、农机具购置补贴；支出45万元用于石油价格改革补贴；支出449万元用于库区移民补贴；支出25万元用于能繁母猪补贴，实行“一卡通”形式直接发放到农户，确保了资金及时、足额到位，促进粮食增产和农民增收。

——落实教育经费保障机制。全县教育投入16157万元，增长18.06%，主要用于教育布局调整、职业教育、困难学生补助、中小学校危房改造、薄弱学校补助等。其中，支出683万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费，受益学生3.3万人；支出198万元用于秋季学生免除课本费；支出79万元用于寄宿生生活费补助；支出105万元用于高职、中职学校贫困家庭学生助学和提高预算内生均公用经费标准；支出1273万元用于中小学校舍改扩建、食堂改造、教学仪器购置等，进一步改善学校办学条件。

——支持社会救助体系建设。一是社会保障和就业投入  2182万元，增长33.21%，主要支持落实就业和再就业扶持政策，重点优抚对象和城乡低保户的生活补助以及自然灾害救济等。其中，支出359万元用于建立健全城乡最低生活保障制度，全县6538人受到资助；支出37万元用于解决“五保户”及贫困残疾人的住房问题；支出561万元用于救灾和灾后重建；支出199万元用于农村劳动力转移就业技能培训等。二是医疗卫生投入3588万元，增长160.95%，主要用于疾病预防控制、医疗救治、儿童计划免疫、免费婚检、医院病房建设以及新型农村合作医疗补助等。其中，支出1249万元用于实施新型农村合作医疗制度，参合农民198527人，参合率77.28%；支出35万元用于农村低保户、重点优抚对象医疗救助。

——支持乡村公共事业建设。全县农林水事务投入6419万元,增长20.84%。支出424万元用于乡村公路建设；支出197万元用于解决农民安全饮水问题；支出69万元用于农村沼气工程建设；支出187万元用于实施“造福工程”，共有1600多人受益；支出1961万元用于农业综合开发、标准农田建设和节水配套工程改造等；支出680万元用于新农村示范村和省、市、县重点帮扶村建设、农村“家园清洁行动”。

——支持“平安德化”建设。全县公共安全投入3258万元,增长28.17%，主要用于消防战备车、抢险救援设备、科技强警装备和改善办案条件、落实省定人均公用经费标准。同时还安排专项资金，改善工商、食品药品监督等系统更新执法及技术装备，提高行政执法能力。

——支持基层组织建设。支出592万元用于村（社区）办公经费、主干补贴及提高标准和养老保险、农村“六大员”津贴等，进一步增强基层政权的保障能力。