德政〔2007〕210号

德化县人大常委会：

德化县2006年财政收支决算（草案）已编成。根据《预算法》规定，现委托县财政局向县人大常委会汇报，请予审议。

附件：德化县人民政府关于提请审议德化县2006年财政收支决算（草案）的说明

二○○七年六月十四日
德化县人民政府关于提请审议
德化县2006年财政收支决算（草案）的说明
县财政局局长 连继续

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

去年12月份召开的德化县第十六届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于德化县2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告》。现在德化县2006年财政收支决算（草案）已编成。受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2006年县财政收支决算（草案），请予审议。

一、2006年一般预算收支决算情况

2006年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，我县财政工作认真贯彻落实中央、省、市、县的有关决策部署，狠抓增收节支，圆满完成了县第十五届人大第三次会议批准的预算任务。
2006年全县一般预算收入29217万元，完成县十五届人大第三次会议批准预算的102.58%，比上年增收3900万元，增长15.40%，加上上划中央“三税”收入32222万元，财政总收入达61439万元，比上年增收7600万元，增长14.12%。

（一）一般预算收入分类完成情况：

1.工商税收收入24274万元,完成预算的106.82%,比上年增收3978万元,增长19.60%。其中：
（1）增值税（地方25%部分）完成7144万元，增收912万元，增长14.63%；

（2）营业税完成4735万元，增收1160万元，增长32.45%；

（3）企业所得税（地方40%部分）完成5101万元，增收612万元，增长13.63%；

（4）个人所得税（地方40%部分）完成2089万元，增收31万元，增长1.51%；

（5）其他工商税收完成5205万元, 增收1263万元，增长32.04%。

2.农业税收完成1207万元，比上年增收312万元，增长34.86%。

3.其他各项收入完成3736万元，比上年减收390万元，下降9.45％，主要是国有资产经营收益减收，以及部分行政性收费项目的取消减少收入。

（二）一般预算支出执行情况：

全县一般预算支出（含年度预算、上级专款、上年结转数）41541万元，完成年度预算的81.55%（若扣除年终超收及年度过后的上级补助款等因素，实际完成年度预算的88.35%），比上年增支5465万元，增长15.15%。其中：基本建设支出1548万元，下降10.73%,剔除2005年用于消化市政设施建设历史负债400万元因素后，可比增长16.04%；企业挖潜改造支出492万元，下降36.76 %，下降原因主要是年度过后办理结算时省、市下达企业技术创新、节能补助、陶瓷产业集群信息化平台建设等专项补助资金236万元未能列支；科技三项费用和科学事业费支出658万元，与上年持平；农业类支出(含农业、林业、水利和气象支出)4567万元，增长14.81%；工业交通等部门事业费支出211万元，下降 10.59%，主要是去年列支省、市水环境治理经费28万元；流通部门事业费支出71万,下降6.58%;文体广播事业费支出1740万元，增长46.96%，主要是陶瓷博物馆建设增支410万元；教育支出13461万元，增长15.95%，其中拨付764万元用于农村义务教育阶段学生全面免除学杂费补助和义务教育阶段贫困家庭学生免书本费及寄宿学生生活费补贴等；医疗卫生支出1375万元，增长48.89%，主要是加大对乡镇卫生院标准化、规范化建设，免费疫苗接种补助、新型农村合作医疗等支出；其他部门事业费支出1313万元，增长4.04%;社会保障支出（含抚恤和社会福利救济费、离退休经费、社会保障补助支出）1532万元，增长26.72%,主要是受灾户重建家园补助等救灾救济支出增加；民兵事业费支出134万元,增长59.52%,主要是今年拨付了市军分区办公楼建设经费支出25万元;行政管理费支出4443万元，增长23.79%；公检法司支出和武装警察部队支出2486万元，增长8.04%；城市维护费支出1109万元，增长34.1%，主要是今年增加了浔北路中段市政工程建设支出200万元；政策性补贴支出182万元,与上年基本持平;支援不发达地区支出426万元，增长149.12 %，主要是“造福工程”搬迁补助、市级扶贫项目补助等增支；专项支出793万元,增长56.1%，主要是省、市专项补助等增支;其他支出4975万元，增长4.54%，主要是用于陶瓷产品的开发研究及产业集群建设、地质灾害治理、村级公路硬化、交通道路联合执法办案经费、村（社区）组织运转经费、村镇规划等支出。